營建監(jiān)造與流程管理之系統(tǒng),要求是以過程為導向的品質(zhì)系統(tǒng)模式(如下圖)。從顧客需求鑒別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程,決定這些過程的運用順序及相互關係,有效運作及管制的必要方法,確保提供支援這些過程的運作及監(jiān)督必要的資源與資訊,監(jiān)控、量測及分析這些過程,採取必要行動以達成這些過程的預期結(jié)果,滿足顧客需求,并持續(xù)改善。
公司監(jiān)造計畫管理系統(tǒng)包括品質(zhì)政策與品質(zhì)目標、品質(zhì)手冊、標準要求的文件化程序、為確保過程有效規(guī)劃、運作及管制所需要的文件(程序書、作業(yè)指導書、規(guī)範等等)及公共工程施工品質(zhì)管理作業(yè)要點。應注意文件化要求:品質(zhì)手冊-主要功能為將公司之品質(zhì)政策及品質(zhì)系統(tǒng)告知客戶,本公司做了那些工作來確保品質(zhì)。作業(yè)程序書-告知員工如何運作品質(zhì)系統(tǒng),以確保達成品質(zhì)政策及目標。作業(yè)標準書-用以描述單一作業(yè)之檢驗或作業(yè)之規(guī)範。表單紀錄-用以記錄作業(yè)(檢驗)之結(jié)果。
一、監(jiān)造計畫應對人力規(guī)畫、監(jiān)督作法、監(jiān)督紀錄,及就廠商之施工計畫、品質(zhì)計畫等如何有效審查,作有系統(tǒng)之規(guī)劃。其內(nèi)容,除機關及監(jiān)造單位另有規(guī)定外,應包括監(jiān)造範圍、監(jiān)造組織、品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序、施工計畫審查作業(yè)程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質(zhì)稽核、文件紀錄管理系統(tǒng)等章節(jié)。若工程包括有運轉(zhuǎn)類機電設備者,應另增加「設備功能運轉(zhuǎn)檢測程序及標準」之章節(jié)。
二、監(jiān)造單位應對于下列各項,提出具體作法并紀錄其重點,包括:
(一)查證廠商相關書面作業(yè)落實執(zhí)行狀況。
(二)材料取樣、抽驗(包括廠驗、現(xiàn)場取樣)檢試驗及對檢、試驗數(shù)據(jù)整理分析、管制。
(三)對現(xiàn)場施工工法、施工管控、施工過程與施工結(jié)果作持續(xù)性監(jiān)督與查證。
(四)不合格品瑕疵列管、改善追蹤管制等。
(五)對廠商內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)果、及自主品管落實度,做進一步之稽核與評估檢討,并要求廠商作出回應。
三、製作監(jiān)造計畫時,除依契約及作業(yè)要點規(guī)定辦理外,另應參酌其他法令規(guī)定訂定,如公共工程專業(yè)技師簽證規(guī)則、技師法、營造業(yè)法、勞工安全衛(wèi)生法、營造安全衛(wèi)生設施規(guī)則、公共工程施工綱要規(guī)範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表等訂定。監(jiān)造計畫應于工程發(fā)包前提報甲方審核,并于開工前完成核定程序,俾由主辦機關提供廠商配合辦理。
四、監(jiān)造單位于訂定施工抽查標準時,應于施工抽查標準表內(nèi)明確列出施工檢驗停留點,明確告知檢驗時點,以利廠商于整體品質(zhì)計畫或分項品質(zhì)計畫中配合訂定,并據(jù)以提出檢驗申請。惟若涉及日后施工協(xié)力廠商或選定之材料設備廠牌不同,則檢驗停留點或管理標準將有不同之施工項目,可于各分項工程施工前與廠商協(xié)調(diào)確認施工流程后,配合修訂監(jiān)造計畫及檢驗停留點。
五、品質(zhì)計畫審查作業(yè)程序內(nèi)容,應依契約、「公共工程施工品質(zhì)管理作業(yè)要點」、「公有建筑物施工階段契約約定權責分工表(有委託專案管理廠商)」及「公有建筑物施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)」相關規(guī)定,訂定審查作業(yè)程序及工程品質(zhì)計畫審查表(如下表):
(一)品質(zhì)計畫之審查及核定流程(含流程圖)。
(二)品質(zhì)計畫審查時限。
(三)對于不符合情形處理之作業(yè)規(guī)定(如補件、退回、或重送等),及完成時限訂定。
(四)品質(zhì)計畫送審情形之管制。
(五)對廠商品管組織人員之審查及核定作業(yè)程序說明(含流程圖),及品管組織人員更換、補員期限等相關作業(yè)規(guī)定。
工程品質(zhì)計畫審查表
監(jiān)造工地負責(授權)人: 審查人:
六、稽核計畫應加以規(guī)劃,公司在監(jiān)造計畫管理系統(tǒng)包括品質(zhì)政策與品質(zhì)目標、品質(zhì)手冊、標準要求的文件化程序、為確保過程有效規(guī)劃、運作及管制所需要的文件(程序書、作業(yè)指導書、規(guī)範等等)及公共工程施工品質(zhì)管理作業(yè)要點。規(guī)劃之期間內(nèi)執(zhí)行內(nèi)部稽核,以決定品質(zhì)管理系統(tǒng)是否符合所規(guī)定之安排及有效的實施及維持,說明監(jiān)造人員執(zhí)行品質(zhì)稽核之權責,并考慮稽核之過程與區(qū)域的狀況與重要性,以及先前稽核結(jié)果。稽核準則、範圍、頻率及方法應加以界定?;藛T之遴選及稽核之執(zhí)行,應確?;诉^程的客觀性及公正性。稽核員不得稽核其本身之工作。規(guī)劃及執(zhí)行稽核,及報告結(jié)果與維持紀錄之職責與要求,應以文件化程序加以界定。被稽核區(qū)域管理階層之責任,應確保採行措施沒有不當之延誤,以消除所發(fā)現(xiàn)之不符合及其原因。后續(xù)跟催活動應包括所採行措施之查證,及查證結(jié)果之報告。對于預定實施之稽核作業(yè),應預先擬定稽核細項,訂定稽核查對表,稽核重點應包括下列各項:
(一)執(zhí)行工作者具備執(zhí)行工作的基本知能,及確實了解自身所肩負的任務與品質(zhì)責任。
(二)執(zhí)行工作者確實了解執(zhí)行工作的標準(施工要領、品質(zhì)管理標準)。
(三)由作業(yè)文件及紀錄確認執(zhí)行工作者確實依據(jù)作業(yè)流程執(zhí)行。
(四)由成果查證,確認執(zhí)行工作成果符合作業(yè)紀錄且品質(zhì)無虞。
依上述檢討出之稽核重點,據(jù)以訂定內(nèi)、外部稽核查對表。
七、文件紀錄管理系統(tǒng)作業(yè),對于工程所有相關文件項目詳予表列,并作適當之分類、編碼,規(guī)劃其登錄、收發(fā)、核定(含送業(yè)主部分)、保存、作廢等作業(yè)程序及存放管理方式,將其紀錄成果作有系統(tǒng)之歸檔。其紀錄移轉(zhuǎn)及存檔:
(一)工程完工后,對紀錄資料移轉(zhuǎn)予業(yè)主之項目及程序。
(二)規(guī)劃文件最終之存檔位置及存檔年限。
結(jié)論與建議:
監(jiān)造計畫製作時,必須落實以過程為導向的品質(zhì)流程管理系統(tǒng),從顧客需求鑒別工程品質(zhì)所需的過程,運用順序及相互關係,有效運作及管制的必要方法,應注意下列事項:
一、監(jiān)造計畫應對人力規(guī)畫、監(jiān)督作法、監(jiān)督紀錄,及就廠商之施工計畫、品質(zhì)計畫等如何有效審查,作有系統(tǒng)之規(guī)劃。
二、監(jiān)造單位應對于下列各項,提出具體作法并紀錄其重點,包括:
(一)查證廠商相關書面作業(yè)落實執(zhí)行狀況。
(二)材料取樣、抽驗(包括廠驗、現(xiàn)場取樣)檢試驗及對檢、試驗數(shù)據(jù)整理分析、管制。
(三)對現(xiàn)場施工工法、施工管控、施工過程與施工結(jié)果作持續(xù)性監(jiān)督與查證。
(四)不合格品瑕疵列管、改善追蹤管制等。
(五)對廠商內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)果、及自主品管落實度,做進一步之稽核與評估檢討,并要求廠商作出回應。
三、監(jiān)造單位于訂定施工抽查標準時,應于施工抽查標準表內(nèi)明確列出施工檢驗停留點,明確告知檢驗時點,以利廠商于整體品質(zhì)計畫或分項品質(zhì)計畫中配合訂定,并據(jù)以提出檢驗申請。