營建監(jiān)造與流程管理之系統(tǒng)，要求是以過程為導(dǎo)向的品質(zhì)系統(tǒng)模式（如下圖）。從顧客需求鑒別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程，決定這些過程的運(yùn)用順序及相互關(guān)係，有效運(yùn)作及管制的必要方法，確保提供支援這些過程的運(yùn)作及監(jiān)督必要的資源與資訊，監(jiān)控、量測及分析這些過程，採取必要行動以達(dá)成這些過程的預(yù)期結(jié)果，滿足顧客需求，并持續(xù)改善。

　　公司監(jiān)造計(jì)畫管理系統(tǒng)包括品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)手冊、標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化程序、為確保過程有效規(guī)劃、運(yùn)作及管制所需要的文件（程序書、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)範(fàn)等等）及公共工程施工品質(zhì)管理作業(yè)要點(diǎn)。應(yīng)注意文件化要求：品質(zhì)手冊－主要功能為將公司之品質(zhì)政策及品質(zhì)系統(tǒng)告知客戶，本公司做了那些工作來確保品質(zhì)。作業(yè)程序書－告知員工如何運(yùn)作品質(zhì)系統(tǒng)，以確保達(dá)成品質(zhì)政策及目標(biāo)。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書－用以描述單一作業(yè)之檢驗(yàn)或作業(yè)之規(guī)範(fàn)。表單紀(jì)錄－用以記錄作業(yè)(檢驗(yàn))之結(jié)果。

一、監(jiān)造計(jì)畫應(yīng)對人力規(guī)畫、監(jiān)督作法、監(jiān)督紀(jì)錄，及就廠商之施工計(jì)畫、品質(zhì)計(jì)畫等如何有效審查，作有系統(tǒng)之規(guī)劃。其內(nèi)容，除機(jī)關(guān)及監(jiān)造單位另有規(guī)定外，應(yīng)包括監(jiān)造範(fàn)圍、監(jiān)造組織、品質(zhì)計(jì)畫審查作業(yè)程序、施工計(jì)畫審查作業(yè)程序、材料與設(shè)備抽驗(yàn)程序及標(biāo)準(zhǔn)、施工抽查程序及標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)稽核、文件紀(jì)錄管理系統(tǒng)等章節(jié)。若工程包括有運(yùn)轉(zhuǎn)類機(jī)電設(shè)備者，應(yīng)另增加「設(shè)備功能運(yùn)轉(zhuǎn)檢測程序及標(biāo)準(zhǔn)」之章節(jié)。

二、監(jiān)造單位應(yīng)對于下列各項(xiàng)，提出具體作法并紀(jì)錄其重點(diǎn)，包括：

（一）查證廠商相關(guān)書面作業(yè)落實(shí)執(zhí)行狀況。

（二）材料取樣、抽驗(yàn)（包括廠驗(yàn)、現(xiàn)場取樣）檢試驗(yàn)及對檢、試驗(yàn)數(shù)據(jù)整理分析、管制。

（三）對現(xiàn)場施工工法、施工管控、施工過程與施工結(jié)果作持續(xù)性監(jiān)督與查證。

（四）不合格品瑕疵列管、改善追蹤管制等。

（五）對廠商內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)果、及自主品管落實(shí)度，做進(jìn)一步之稽核與評估檢討，并要求廠商作出回應(yīng)。

三、製作監(jiān)造計(jì)畫時，除依契約及作業(yè)要點(diǎn)規(guī)定辦理外，另應(yīng)參酌其他法令規(guī)定訂定，如公共工程專業(yè)技師簽證規(guī)則、技師法、營造業(yè)法、勞工安全衛(wèi)生法、營造安全衛(wèi)生設(shè)施規(guī)則、公共工程施工綱要規(guī)範(fàn)、機(jī)關(guān)與各廠商間辦理公共工程之履約權(quán)責(zé)劃分表等訂定。監(jiān)造計(jì)畫應(yīng)于工程發(fā)包前提報甲方審核，并于開工前完成核定程序，俾由主辦機(jī)關(guān)提供廠商配合辦理。

四、監(jiān)造單位于訂定施工抽查標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)于施工抽查標(biāo)準(zhǔn)表內(nèi)明確列出施工檢驗(yàn)停留點(diǎn)，明確告知檢驗(yàn)時點(diǎn)，以利廠商于整體品質(zhì)計(jì)畫或分項(xiàng)品質(zhì)計(jì)畫中配合訂定，并據(jù)以提出檢驗(yàn)申請。惟若涉及日后施工協(xié)力廠商或選定之材料設(shè)備廠牌不同，則檢驗(yàn)停留點(diǎn)或管理標(biāo)準(zhǔn)將有不同之施工項(xiàng)目，可于各分項(xiàng)工程施工前與廠商協(xié)調(diào)確認(rèn)施工流程后，配合修訂監(jiān)造計(jì)畫及檢驗(yàn)停留點(diǎn)。

五、品質(zhì)計(jì)畫審查作業(yè)程序內(nèi)容，應(yīng)依契約、「公共工程施工品質(zhì)管理作業(yè)要點(diǎn)」、「公有建筑物施工階段契約約定權(quán)責(zé)分工表（有委託專案管理廠商）」及「公有建筑物施工階段契約約定權(quán)責(zé)分工表（無委託專案管理廠商）」相關(guān)規(guī)定，訂定審查作業(yè)程序及工程品質(zhì)計(jì)畫審查表(如下表)：

（一）品質(zhì)計(jì)畫之審查及核定流程（含流程圖）。

（二）品質(zhì)計(jì)畫審查時限。

（三）對于不符合情形處理之作業(yè)規(guī)定（如補(bǔ)件、退回、或重送等），及完成時限訂定。

（四）品質(zhì)計(jì)畫送審情形之管制。

（五）對廠商品管組織人員之審查及核定作業(yè)程序說明（含流程圖），及品管組織人員更換、補(bǔ)員期限等相關(guān)作業(yè)規(guī)定。

工程品質(zhì)計(jì)畫審查表

 

 監(jiān)造工地負(fù)責(zé)（授權(quán)）人：　　　　　　　　　審查人：

六、稽核計(jì)畫應(yīng)加以規(guī)劃，公司在監(jiān)造計(jì)畫管理系統(tǒng)包括品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)手冊、標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化程序、為確保過程有效規(guī)劃、運(yùn)作及管制所需要的文件（程序書、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)範(fàn)等等）及公共工程施工品質(zhì)管理作業(yè)要點(diǎn)。規(guī)劃之期間內(nèi)執(zhí)行內(nèi)部稽核，以決定品質(zhì)管理系統(tǒng)是否符合所規(guī)定之安排及有效的實(shí)施及維持，說明監(jiān)造人員執(zhí)行品質(zhì)稽核之權(quán)責(zé)，并考慮稽核之過程與區(qū)域的狀況與重要性，以及先前稽核結(jié)果?；藴?zhǔn)則、範(fàn)圍、頻率及方法應(yīng)加以界定?；藛T之遴選及稽核之執(zhí)行，應(yīng)確?；诉^程的客觀性及公正性?；藛T不得稽核其本身之工作。規(guī)劃及執(zhí)行稽核，及報告結(jié)果與維持紀(jì)錄之職責(zé)與要求，應(yīng)以文件化程序加以界定。被稽核區(qū)域管理階層之責(zé)任，應(yīng)確保採行措施沒有不當(dāng)之延誤，以消除所發(fā)現(xiàn)之不符合及其原因。后續(xù)跟催活動應(yīng)包括所採行措施之查證，及查證結(jié)果之報告。對于預(yù)定實(shí)施之稽核作業(yè)，應(yīng)預(yù)先擬定稽核細(xì)項(xiàng)，訂定稽核查對表，稽核重點(diǎn)應(yīng)包括下列各項(xiàng)：

（一）執(zhí)行工作者具備執(zhí)行工作的基本知能，及確實(shí)了解自身所肩負(fù)的任務(wù)與品質(zhì)責(zé)任。

（二）執(zhí)行工作者確實(shí)了解執(zhí)行工作的標(biāo)準(zhǔn)（施工要領(lǐng)、品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)）。

（三）由作業(yè)文件及紀(jì)錄確認(rèn)執(zhí)行工作者確實(shí)依據(jù)作業(yè)流程執(zhí)行。

（四）由成果查證，確認(rèn)執(zhí)行工作成果符合作業(yè)紀(jì)錄且品質(zhì)無虞。

　　依上述檢討出之稽核重點(diǎn)，據(jù)以訂定內(nèi)、外部稽核查對表。

七、文件紀(jì)錄管理系統(tǒng)作業(yè)，對于工程所有相關(guān)文件項(xiàng)目詳予表列，并作適當(dāng)之分類、編碼，規(guī)劃其登錄、收發(fā)、核定（含送業(yè)主部分）、保存、作廢等作業(yè)程序及存放管理方式，將其紀(jì)錄成果作有系統(tǒng)之歸檔。其紀(jì)錄移轉(zhuǎn)及存檔：

（一）工程完工后，對紀(jì)錄資料移轉(zhuǎn)予業(yè)主之項(xiàng)目及程序。

（二）規(guī)劃文件最終之存檔位置及存檔年限。

結(jié)論與建議：

監(jiān)造計(jì)畫製作時，必須落實(shí)以過程為導(dǎo)向的品質(zhì)流程管理系統(tǒng)，從顧客需求鑒別工程品質(zhì)所需的過程，運(yùn)用順序及相互關(guān)係，有效運(yùn)作及管制的必要方法，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

一、監(jiān)造計(jì)畫應(yīng)對人力規(guī)畫、監(jiān)督作法、監(jiān)督紀(jì)錄，及就廠商之施工計(jì)畫、品質(zhì)計(jì)畫等如何有效審查，作有系統(tǒng)之規(guī)劃。

二、監(jiān)造單位應(yīng)對于下列各項(xiàng)，提出具體作法并紀(jì)錄其重點(diǎn)，包括：

（一）查證廠商相關(guān)書面作業(yè)落實(shí)執(zhí)行狀況。

（二）材料取樣、抽驗(yàn)（包括廠驗(yàn)、現(xiàn)場取樣）檢試驗(yàn)及對檢、試驗(yàn)數(shù)據(jù)整理分析、管制。

（三）對現(xiàn)場施工工法、施工管控、施工過程與施工結(jié)果作持續(xù)性監(jiān)督與查證。

（四）不合格品瑕疵列管、改善追蹤管制等。

（五）對廠商內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)果、及自主品管落實(shí)度，做進(jìn)一步之稽核與評估檢討，并要求廠商作出回應(yīng)。

三、監(jiān)造單位于訂定施工抽查標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)于施工抽查標(biāo)準(zhǔn)表內(nèi)明確列出施工檢驗(yàn)停留點(diǎn)，明確告知檢驗(yàn)時點(diǎn)，以利廠商于整體品質(zhì)計(jì)畫或分項(xiàng)品質(zhì)計(jì)畫中配合訂定，并據(jù)以提出檢驗(yàn)申請。